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2015年度吉林市残疾人联合会部门决算
2016年09月13日
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第一部分  部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 第一部分  部门概况
 
    一、主要职能
    听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务; 弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业;开展残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、无障碍设施建设和残疾预防工作,指导社区残疾人工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的政策、规划,对有关领域的工作进行管理和指导;对审批、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》进行监管。
    二、机构设置及部门决算单位构成
    根据上述职责,吉林市残疾人联合会内设2个机构,分别为吉林市聋儿语言听力康复中心、吉林市残疾人服务中心。
    纳入吉林市残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位包括:
    1.吉林市残疾人联合会本级
    2. 吉林市聋儿语言听力康复中心
    3. 吉林市残疾人服务中心
    2015年实有人员82人,其中:在职人员70人,离退休人员12人。
第二部分 2015年度部门决算表
 
    一、关于吉林市残疾人联合会2015年度收入支出决算总体情况说明
    吉林市残疾人联合会2015年收入总计3952万元,比2014年增加152万元,增长4%;支出总计4040万元,减少1707万元,降低30%。主要原因:收入的增加是由于国家对残疾人事业投入的加强,支出降低是由尚未完结的项目以及上缴财政盘余资金。
    二、关于吉林市残疾人联合会2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计3952万元,其中:财政拨款收入3693万元,占93%;其他收入259万元,占7%。
    三、关于吉林市残疾人联合会2015年度支出决算情况说明
    本年支出合计4040万元,其中:基本支出966万元,占24%;项目支出3074万元,占76%。
    四、关于吉林市残疾人联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    吉林市残疾人联合会2015年财政拨款收支总决算4333万元(取财决01-1表30行3栏数据),财政拨款收支总计比2014年各减少2173万元,降低35%。主要原因:上缴财政结转资金及未完成项目的存在。
    五、关于吉林市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    吉林市残疾人联合会2015年财政拨款支出3353万元,占本年支出合计的83%。与2014年相比,财政拨款支出增加2234万元,增长201%。主要原因:残疾人保障金纳入公共预算财政支出范畴。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    吉林市残疾人联合会2015年财政拨款支出3353万元,主要用于以下方面:人员经费支出614万元,占18%;日常公用类支出352万元,占10%;行政事业类项目支出2387万元,占72%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    吉林市残疾人联合会2015年财政拨款支出年初预算为 3393.1万元,支出决算为3353万元,完成年初预算的98%。主要原因:严格按照预算执行。其中:
    1.社会保障和就业支出年初预算为3349.4万元,支出决算为3309.3万元,完成年初预算的98 %。主要原因是严格按照预算执行。
    2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.6万元,支出决算为15.6万元,完成年初预算的100%。主要原因是严格按照预算执行。
    3.住房保障支出年初预算为28.1万元,支出决算为28.1万元,完成年初预算的100%。主要原因是严格按照预算执行。
    六、关于吉林市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   吉林市残疾人联合会2015年财政拨款基本支出966万元,其中:
    人员经费502万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费464万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、关于吉林市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
吉林市残疾人联合会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为54.9万元,支出决算为24.2万元,完成预算的44%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为24.1万元,完成预算的44%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定紧缩三公经费。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少8.9万元,降低27%。其中:公务用车购置及运行费支出减少7.5万元,降低23%;公务接待费支出减少1.4万元,降低99%。主要原因按照中央八项规定紧缩三公经费。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为24.1万元,占99%。具体情况如下:
    1.公务用车购置及运行费支出24.1万元。其中公务用车运行支出为24.1万元,主要用于公务用车运行及维护。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
    2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定紧缩三公经费。
    八、关于吉林市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
2015年吉林市残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款支出237万元,比2014年增加41万元,增长22%。主要原因是业务量增加。
    (二)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,吉林市残疾人联合会各单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车7辆、特种专业技术用车2辆。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年度吉林市残疾人联合会部门决算
图为吉林市残疾人联合会2015年度部门决算公开附表
 
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